ZARZĄDZENIE NR 0152/56/2004
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 08/11/2004
w sprawie: harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2004r.
Na podstawie art. 28a, art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Regulaminu wewnętrznej jednostki kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2001r.
ZARZĄDZAM
co następuje:
1. Wprowadzić harmonogram kontroli na 2004r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie kontroli powierza się inspektorowi ds. kontroli Urzędu Gminy Bojszowy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Bojszowy Nr 0152/56/2004
z dnia 08.11.2004r.
HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2004 r.
|
Lp. |
Nazwa jednostki kontrolowanej
|
Zakres kontroli |
Rodzaj kontroli |
Termin kontroli |
Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli |
|
1. |
SP Bojszowy
SP Świerczyniec
SP Międzyrzecze
Gminne Gimnazjum w Bojszowach
Gminne Przedszkole w Bojszowach |
1. Kontrola w zakresie prawidłowości naliczenia odpisu i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2004r.
2. Kontrola w zakresie prawidłowości ustalenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. |
Problemowa - wyrywkowa |
Grudzień 2004 |
Agnieszka Janosz |
|
2. |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bojszowach |
1. Kontrola w zakresie prawidłowości ustalania i wypłat wynagrodzeń pracowników |
Problemowa- wyrywkowa |
Grudzień 2004 |
Agnieszka Janosz |
|
3. |
Urząd Gminy Bojszowy |
1. Kontrola wydatków pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności ze stanem faktycznym za okres 01.04.2004–31.05.2004
1. Kontrola w zakresie prawidłowości naliczania i pobierania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz procedur w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2002, 2003, I półrocze 2004.
|
Problemowa- wyrywkowa |
Listopad - grudzień 2004 |
Agnieszka Janosz |
|
